内蒙古自治区人民会堂管理处2021年预算公开报告
信息来源:内蒙古人大      发布时间:2021-02-24     

  20212 24

   

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款预算总表

  五、一般公共预算支出预算表

  六、一般公共预算基本支出预算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、项目支出表

  十一、政府采购预算明细表

  十二、项目支出绩效目标申报表

   

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  内蒙古自治区人民会堂管理处是自治区人大常委会办公厅所属的相当于正处级公益一类事业单位。主要职能是承担自治区及呼和浩特市重要政治、经济、文化交流与合作、外事活动、大型公益性活动的服务保障工作。

  (二)部门主要职责

  1.承担自治区及呼和浩特市重要政治、经济、文化交流与合作、外事活动、大型公益性活动的服务保障工作。

  2. 承担自治区人代会、人大常委会、人大主任会及人大其他日常会议活动的服务保障工作。

  3.承担人民会堂及辖区内的后勤服务保障工作。

  4.承担自治区人大常委会办公厅交办的其他相关工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,内蒙古自治区人民会堂管理处单位预算包括:单位本级预算。

  (一)内蒙古自治区人民会堂管理处机构及人员基本情况

  单位本级预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位1家。

  我单位2020年末编制数为48个,实有在职人数40人,退休人员18人。

  特别说明,根据自治区党委编办批复,内蒙古自治区人民会堂管理处更名为内蒙古自治区人民会堂管理中心。因财政预算账户尚未变更,本次预算公开按机构改革前单位公开,机构改革后,内蒙古自治区人民会堂管理中心为公益一类事业单位,核定事业编制数45个,实有在职人数不变,预算批复数不变,单位预算账户将根据法人证书的办理进度及时办理变更。

   

  第二部分   2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算909.03万元,比2020年预算减少6.7万元,下降0.7%,减少主要是由于按照过紧日子的要求,财政统一压减预算经费。

  支出预算909.03万元,比2020年预算减少6.7万元,下降0.7%,减少主要是由于按照过紧日子的要求,财政统一压减预算经费。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入909.03万元,其中:一般公共预算拨款收入908.03万元,占比99.89%;单位资金1万元,占比0.11%

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出909.03万元,其中:基本支出518.03万元,占比57%;项目支出391.00万元,占比43%

  主要用于“事业运行、机关服务、办公楼及附属设施运行维护费、综合业务运转保障经费”等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算908.03万元,包括:一般公共预算财政拨款908.03万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类754.18万元,比上年预算数减少18.85万元。主要用于机关服务、事业运行。

  2、社会保障和就业类80.19万元,比上年预算数增加8.55万元,因有新增人员。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出类35.31万元,比上年预算数增加2.13万元,因有新增人员。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

  4. 住房保障支出类38.35万元,比上年预算数增加0.48万元,因有新增人员。主要用于住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位不涉及此项内容。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  我单位不涉及此项内容。

   

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  我单位不涉及此项内容。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额194.20万元,其中:政府采购货物预算   54.2万元,政府采购服务预算140万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,我单位无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

  四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开填报绩效目标的项目支出预算391万元,占全部项目支出预算的100%

   

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋晓伟        联系电话:0471-6944007

   

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:2021年部门预算公开表